Debaty sejmowePierwsza Kadencja

Odpowiedź na interpelację w sprawie zaniżenia w projekcie budżetu na 2000 r. środków dla woj. wielkopolskiego

   Szanowny Panie Marszałku! W związku z przesłaną przy piśmie z dnia 4 listopada 1999 r. nr SPS-0202-2750/99 interpelacją pana posła Stanisława Steca w sprawie zaniżenia w projekcie budżetu na 2000 r. środków finansowych dla woj. wielkopolskiego pragnę przedstawić stanowisko w tej sprawie.

   Wielkość limitu wydatków budżetowych na rok 2000 dla wszystkich dysponentów części budżetu państwa została ustalona w oparciu o zasady wynikające z ˝Założeń do projektu budżetu państwa na 2000 r.˝. Zgodnie z tymi zasadami wydatki na budżetowe skalkulowano w następujący sposób: jako podstawę do ustalania wydatków pozapłacowych przyjęto kwoty ujęte w ustawie budżetowej na rok 1999 pomniejszone o wydatki jednorazowe oraz o te, których realizacja została zakończona w 1999 r., i przeliczone na rok 2000 średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług, tj. 105,7%.

   W odniesieniu do wydatków, których wysokość powiązana jest z poziomem wynagrodzeń w rządowej sferze budżetowej, np. dotacje na zadania zlecone gminom, zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty i samorządy województw - w części przeznaczonej na finansowanie wynagrodzeń przyjęto, że rosną one o 1 punkt procentowy ponad przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. o 6,7%.

   Natomiast wydatki na wynagrodzenia skalkulowane zostały w oparciu o wielkości wynagrodzeń wynikające z planu po zmianach i powiększone o skutki wprowadzonych w 1999 r. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Środki na podwyżki wynagrodzeń w 2000 r. dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i pozostałych pracowników sfery budżetowej, łącznie z członkami korpusu służby cywilnej, zaplanowane zostały w rezerwach celowych.

   Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne określono w wysokości 8,5% planu po zmianach wydatków na wynagrodzenia osobowe w 1999 r.

   W oparciu o te zasady kalkulowany był limit wydatków bieżących również dla części 85/30 woj. wielkopolskie.

   Jak z powyższego wynika, kryterium ludnościowe nie było podstawą kalkulowania wysokości limitu wydatków budżetu części 85/30 woj. wielkopolskie, podobnie jak budżetów pozostałych dysponentów części.

   W ramach określonego dla części 85/30 woj. wielkopolskie limitu wydatków wojewoda wielkopolski dokonał samodzielnie podziału wydatków na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej, w ramach których finansowane są jednostki i zadania pozostające w kompetencji wojewody wielkopolskiego oraz dotacje na zadania własne gmin i zlecone gminom z zakresu administracji rządowej, a także dotacje na zadania i jednostki, które od dnia 1 stycznia 1999 r. zostały przekazane samorządowi województwa i powiatom jako zadania własne, jak i zadania z zakresu administracji rządowej.

   I. Dział 86: Opieka społeczna

   Dla działu 86: Opieka społeczna wojewoda wielkopolski zaplanował wydatki bieżące w wysokości 315 235 tys. zł.

   Na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej na rok 2000 ustalona przez wojewodę wielkopolskiego kwota wydatków w dziale 86: Opieka społeczna została zwiększona o:

   - skutki wcześniejszego (za marzec 1999 r.) podwyższenia wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, którzy w 1998 r. byli objęci przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej (DzU z 1995 r. nr 34, poz. 163 z późn. zm.),

   - wydatki na zadania, które do końca 1999 r. są finansowane z działu 79: Oświata i wychowanie, a od 1 stycznia 2000 r. w wyniku zmian kompetencyjnych będą finansowane z działu 86: Opieka społeczna, tj. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz na wypłatę specjalnego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

   Po uwzględnieniu wymienionych zmian ustalona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2000 kwota wydatków bieżących wynosi 354 428 tys. zł, co stanowi 8,1% wydatków bieżących zaplanowanych w budżetach wszystkich wojewodów na opiekę społeczną.

   Ustalone wydatki bieżące w dziale 86: Opieka społeczna w projekcie budżetu części 85/30 woj. wielkopolskie przeznaczone są w kwocie 354 087 tys. zł, tj. w 99,9% na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego. Z kwoty tej przypada na:

   1) dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów - 133 795 tys. zł, z tego na:

   - dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - 95 501 tys. zł,

   - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 38 294 tys. zł;

   2) dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiaty - 41 163 tys. zł, z tego na:

   - finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy - 1271 tys. zł,

   - zasiłki i pomoc w naturze - 606 tys. zł,

   - tworzenie i utrzymanie powiatowych centrów pomocy rodzinie - 3584 tys. zł,

   - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 3170 tys. zł,

   - utrzymanie powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 1923 tys. zł,

   - świadczenia na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych - 29 453 tys. zł,

   - finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez powiatowe centra pomocy rodzinie za osoby bezdomne, przebywające na terenie powiatu, które zerwały w sposób trwały związek z gminą, na której terenie miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność oraz wypłatę specjalnego świadczenia pieniężnego dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1156 tys. zł;

   3) dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 179 129 tys. zł, z tego na:

   - świadczenia pieniężne z pomocy społecznej - 120 613 tys. zł; środki te przeznacza się na wypłaty: renty socjalnej, zasiłków stałych przysługujących osobom niepozostającym w zatrudnieniu, opiekującym się dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji, zasiłków stałych wyrównawczych przysługujących osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa oraz dodatków do tych świadczeń; zasiłków okresowych, specjalnych okresowych, które mogą być przyznane osobie lub rodzinie niespełniającej kryterium dochodowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gwarantowanych zasiłków okresowych; zasiłków dla kobiet w ciąży i wychowujących dziecko; na składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacaną za osoby pobierające zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy oraz za osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi rodzicami lub rodzeństwem;

   - opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczoną w ich domach - 1640 tys. zł,

   - wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych przez ośrodki pomocy społecznej dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym - 10 661 tys. zł,

   - realizację zasiłków z pomocy społecznej, koszty obsługi zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wypłacanych przez te ośrodki oraz na wydatki związane ze świadczeniem przez pracowników ośrodków usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 34 050 tys. zł,

   - działalność środowiskowych domów samopomocy - 5950 tys. zł,

   - finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez ośrodki pomocy społecznej za osoby pobierające rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej - 6215 tys. zł.

   Zaplanowane w dziale 86: Opieka społeczna wydatki w toku realizacji budżetu mogą ulec zwiększeniu o środki zaplanowane w rezerwach celowych, przeznaczone na:

   - dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych,

   - zasiłki z pomocy społecznej,

   - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,

   - dożywianie uczniów,

   - dotacje dla samorządu wojewódzkiego na realizację zadań z pomocy społecznej,

   - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

   II. Dział: Bezpieczeństwo publiczne

   Wielkość limitu wydatków budżetowych dla działu: Bezpieczeństwo publiczne została ustalona zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa oraz zasadami wyznaczania limitów wydatków dla opracowywania projektu budżetu państwa na 2000 r. Zgodnie z tymi zasadami wydatki budżetowe określone w ustawie budżetowej na 1999 r. przeliczono na 2000 r. średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług, z uwzględnieniem preferencji dla działu bezpieczeństwo publiczne w grupie wydatków rzeczowych i wydatków inwestycyjnych.

   Dla działu 93: Bezpieczeństwo publiczne wojewoda zaplanował wydatki bieżące w wysokości 378 590 tys. zł, a wydatki majątkowe w wysokości 8902 tys. zł.

   Na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej na rok 2000 ustalona przez wojewodę wielkopolskiego kwota wydatków w dziale 93: Bezpieczeństwo publiczne została zwiększona o:

   - limity finansowe przekazane na rzecz wojewodów w związku z przejęciem pełnej obsługi finansowej oddziałów prewencji, antyterrorystycznych i ośrodków szkolenia Policji,

   - środki na podwyżki uposażenia funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

   Po uwzględnieniu wymienionych zmian ustalona w projekcie ustawy budżetowej na 2000 r. kwota wydatków bieżących wynosi 394 479 tys. zł, co stanowi 8,04% wydatków bieżących zaplanowanych w budżetach wszystkich wojewodów na bezpieczeństwo publiczne.

   Ustalone wydatki w dziale 93: Bezpieczeństwo publiczne w projekcie budżetu części 85/30 wojewoda wielkopolski przeznaczył w kwocie 316 848 tys. zł, tj. w 78,55% na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego. Z kwoty tej przypada na:

   1) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - 312 719 tys. zł, z tego na:

   - funkcjonowanie komend powiatowych Policji - 244 976 tys. zł,

   - funkcjonowanie komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej - 71 650 tys. zł, w tym wydatki majątkowe 3907 tys. zł;

   2) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - w wysokości 222 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej, szkolenia OC oraz zakup drobnych materiałów i sprzętu na wyposażenia magazynów formacji OC.

   Zaplanowane w dziale 93: Bezpieczeństwo publiczne, w toku realizacji budżetu mogą ulec zwiększeniu o środki zaplanowane w rezerwie celowej, przeznaczonej na poprawę motywacyjnego charakteru uposażeń funkcjonariuszy Policji.

   III. Finansowanie inwestycji wieloletnich

   W wykazie inwestycji wieloletnich, stanowiącym załącznik nr 7 do projektu ustawy budżetowej na rok 2000, ujęte są cztery przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie woj. wielkopolskiego, realizowane w następujących działach gospodarki narodowej:

   - 81: Szkolnictwo wyższe, rozbudowa Kampusu Poznań-Morasko w wysokości 20 000 tys. zł,

   - 70: Gospodarka komunalna, budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla aglomeracji poznańskiej w wysokości 16 000 tys. zł,

   - 85: Ochrona zdrowia, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie w wysokości 15 000 zł i Szpital ZOZ, Nowe Miasto w Poznaniu w wysokości 3000 tys. zł.

   Ministerstwo Finansów nie ma możliwości zwiększenia kwoty wydatków oraz kwot dotacji na finansowanie w 2000 r. wymienionych powyżej inwestycji wieloletnich - ujętych w zaakceptowanym przez Radę Ministrów i w dniu 30 września 1999 r. przesłanym Sejmowym Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy budżetowej. Przy ograniczonych środkach, jakie budżet państwa może przeznaczyć na realizację inwestycji wieloletnich, konieczne było nawet przesunięcie terminów zakończenia niektórych z nich, i tak - budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie została wydłużona o dwa lata, tj. do 2003 r.

   Jednocześnie pragnę podkreślić, że szpital w Koninie do 1998 r. był Szpitalem Miejskim, jego wartość kosztorysowa wynosiła 121 135 tys. zł, a budowa miała się zakończyć w 2000 r. Władze woj. wielkopolskiego włączyły to przedsięwzięcie do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, co razem kosztować ma 269 779 tys. zł, przy czym budowa ma być kontynuowana do 2003 r. Wartość kosztorysowa tej inwestycji w 2000 r. - w odniesieniu do 1999 r. - wzrosła przeszło dwukrotnie (o 144 346 tys. zł).

   Wysoki wzrost wartości kosztorysowej charakteryzuje również budowę Szpitala ZOZ, Nowe Miasto w Poznaniu. Wartość kosztorysowa tej inwestycji, wynosząca w 2000 r. 147 853 tys. zł, wzrosła bowiem o 44,6% w odniesieniu do wartości kosztorysowej określonej w ustawie budżetowej na rok 1999 - kwotą 102 266 tys. zł.

   Ponadto uprzejmie informuję, że wykaz inwestycji wieloletnich prezentowany w projekcie ustawy budżetowej na 2000 r. zawiera po raz pierwszy dane o wysokości dotacji przewidywanych na 2 lata następne, zgodnie z postanowieniami art. 78 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DzU nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).

   Dla wymienionych powyżej kontynuowanych czterech budów wydatki i dotacje prognozowane na lata 2001 i 2002 wynoszą, odpowiednio:

   1) rozbudowa Kampusu Poznań-Morasko, 65 600 tys. zł na 2001 r. i 60 449 tys. zł na 2002 r.,

   2) budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla aglomeracji poznańskiej, 24 384 tys. zł, na kończący budowę - 2001 r.,

   3) Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, 45 000 tys. zł na 2001 r. i 50 000 tys. zł na 2002 r.,

   4) Szpital ZOZ, Nowe Miasto w Poznaniu, 21 000 tys. zł i 25 272 tys. zł na 2002 r.

   Z wyrazami szacunku

   Podsekretarz stanu

   Halina Wasilewska-Trenkner

   Warszawa, dnia 30 listopada 1999 r.